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2018年度四川省阿坝州城乡规划建设和住房保障局

发布时间:2019-12-08
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来源:州住房和城乡建设局
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2018年度

四川省阿坝州城乡规划建设和住房保障局

部门决算公开



目录

公开时间:2019929

第一部分部门概况.....................................4

一、基本职能及主要工作............................10

二、机构设置......................................11

第二部分2018年度部门决算情况说明...................12

一、入支出决算总体情况说明......................12

二、入决算情况说明..............................12

三、出决算情况说明..............................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........19

八、政府性基金预算支出决算情况说明................21

九、有资本经营预算支出决算情况说明.............21

一、其他重要事项的情况说明......................22

第三部分词解释...................................24

四部分附件........................................27

附件1............................................27

五部分附表........................................33

一、收入支出决算总表..............................33

二、收入总表......................................33

三、支出总表......................................33

四、财政拨款收入支出决算总表......................33

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)....33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十三、国有资本经营预算支出决算表..................33



第一部分部门概况

   一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能。阿坝州城乡规划建设和住房保障局根据《阿坝州人民政府办公室关于印发阿坝州城乡规划建设和住房保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(阿府办发〔201065号)文件规定,贯彻执行国家、省住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策;承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划监督管理的责任;承担建立全州工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任;承担指导城镇建设管理的责任;承担规范和指导村镇建设的责任;拟定全州风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;管理全州测绘工作;制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;承担州政府公布的有关行政审批事项;承办州政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.重督导、强执行,规划引领作用明显。一是指导九寨沟县总体规划修编,并已经省人民政府批复同意实施,指导阿坝县开展城市总体规划修编;二是按照审批权限分级管理要求,对省、州重点建设项目选址办理建设项目选址意见书21个,转报省级办理建设项目选址意见书17个。三是对全州区域内各类建筑风貌进行认真研究、分析、提炼建筑风貌中的精华元素,使我州藏羌文化走廊、世界自然遗产走廊、熊猫景观大道等重要通道的建筑风貌更加突显民族文化、民族特色。印发《阿坝州藏羌建筑风貌指引》300份,下发至13个县(市)的224乡镇,对我州风貌建设活动起到指引、引导作用,特别是加强了对茂县、九寨沟县灾后重建的指导。

2.寻支持、夯基础,城镇化水平稳步提高。一是继续实施“城市基础设施建设年”行动,争取到位“百镇建设”试点镇专项资金2000万元,宜居城市建设资金2000万元;完成城市(县城)市政基础设施建设投资6.9亿元(完成率115%);完成“百镇建设行动”镇基础设施建设投资2.33亿元(完成率85%)、公共服务设施建设投资0.9亿元(完成率330%)、完成产业建设投资2.14亿元(完成率87%)、就地就近吸纳农业人口275人(完成率46%;二是争取到位省级财政专项资金2947万元,专项用于5个亟待建设的城乡垃圾和城镇污水处理设施项目;到位省债券资金7840万元,分配至8个污水垃圾处理设施建设项目。三是积极将汶川县映秀镇、小金县四姑娘山镇、理县古尔沟镇纳入四川省第二批特色小城镇申报对象;成功申报黑水县色尔古镇、理县古尔沟镇、茂县叠溪镇、壤塘县中壤塘镇、若尔盖县唐克镇、汶川卧龙特别行政区卧龙镇等6个镇为“百镇建设行动”扩量增面试点镇。四是积极推进住建系统河长制工作,制定岷江、大渡河、嘉陵江、涪江河长制工作方案。五是全面实施民生工程,完成477户农村土坯房改造任务(完成率100%);实施重点流域污染治理和城乡垃圾污水处理专项行动,完成6个城乡垃圾和城镇污水处理设施建设项目,开工159个乡村居民聚居点生活污水处理项目(目标162个),开工率98%,完工129个,完工率80%六是开展13县(市)供排水、垃圾、燃气、道路桥梁等市政公用基础设施运行、维护安全检查、排查及督促整改工作。七是成功召开2018年全州传统村落保护与发展工作推进会,制定出台《阿坝州传统村落保护与发展实施意见》,完成10个“四川最美古村落”申报工作。八是完成11条藏区新居审计问题整改工作,有序推进国家、省农房信息系统录入不断完善更新。

3.惠民生、强保障,住房条件不断改善。启动了阿坝州城镇住房规划2018-2022年编制基础工作,基本构建起了以公共租赁住房、安居房、危旧房棚户区改造为主的住房保障体系。2018年,全州城镇危旧房棚户区改造开工2039套、开工率为100%,基本建成3384套,竣工17077套,公租房新增分配603套、完成率为100%,租赁补贴发放183户、完成率122%。加大招商引资,拓宽融资渠道,加强房产地开发、销售管理。2018年末,州内房地产企业完成开发投资4.5亿元,完成商品房销售面积2万平方米,房地产从业人数达260人,房地产从业人员工资总额750万元。

4.严执法、强监管,行业管理有力有效

(1)整治违法建设行为。深入开展扫黑除恶专项斗争,严格执行行业法律法规,加大规划建设监察执法力度,集中整治未批先建、乱搭乱建、违规加层、随意扩建等违法违规建设行为。全州住房城乡建设领域稽查执法和案件受理65(州本级52件),立案65件(州本级52件),结案56件(州本级46件);行政处罚企业65家,行政处罚个人28人;罚没金额370万元,(州本级260万元)。

(2)优化行业行政审批。及时对建设系统行政许可事项进行清理,共清理州级行政许可事项23项,并完成行政审批事项责任清单制定和上报工作。做好行政许可事项统一审批标准,简化审批手续,规范审批流程,今年共受理申请420件,办结420件,接受咨询服务505件。

(3)引导产业发展壮大。2018年我州建筑业产值目标22亿元,建筑业增加值目标29亿元。全州建筑业整体形势好于去年,预计完成建筑业产值25亿元,完成建筑业增加值30亿元。累计使用州内农民工3.05万人,实现全州农牧民纯收入增加125,能够完成预期年度目标。

(4)规范建筑市场秩序。严格按照审核要件及流程做好建造师注册工作,全年累计完成建造师注册4056批次,完成建造师、结构师、建筑师考试资格审核408人,住房城乡建设领域现场专业人员考试资格审核625人。全年累计对招标文件备案、中标候选人备案、中标通知书备案36,累计批准初步设计审查32宗、勘察设计合同备案26宗,查处重点监督企业22家。开展清理拖欠农民工工资行动,共清理出拖欠农民工工资行为6起。完成《阿坝州十三五绿色建筑发展规划》和《阿坝州绿色建筑区域实施技术导则》编制工作。出台了《阿坝州房屋建筑和市政工程施工现场主要管理人员管理办法(试行)》。举办九寨沟地震灾区工匠培训,对来自九寨沟、松潘、红原和若尔盖四县的123名砌筑工、钢筋工、装饰木工等农村工匠进行了技能培训。

(5)强化质量安全监管。督促勘察、设计、监理和施工单位严格执行国家强制性标准和规范,遵守质量标准和安全防护规程,建立质量安全保证体系,强化质量安全责任。结合工程质量监督方式改革,充分发挥监理核心作用。严格落实各方主体责任,强化建设单位首要责任,全面落实质量终身责任制。严格落实建设、施工、监理单位建材进场联合验收、施工现场试件同条件养护、见证取样、建设单位委托、不合格报告上报、报告确认等制度。深化国资国企改革,将隶属中介机构州建设工程质量检测中心移交州国有资产投资管理有限公司管理。

(6)依法规范测绘管理。组织各县地理信息测绘局、测绘资质单位开展涉密测绘地理信息保密工作自查。进一步优化完善“天地图·四川”功能,充分发挥在政府决策、“多规合一”、第三次土地调查、不动产登记等领域的应用。全州完成测绘项目网上备案审查179项,涉密测绘成果申领资料审核5件。

(7)加强风景名胜遗产管理。严格按照风景名胜区及遗产地分级保护的原则执行建设项目审批程序,共审查上报了《达古冰山管理局“红色雕塑—北上、北上”项目》《黄龙国家级风景名胜区、叠溪—松坪沟省级风景名胜区、九鼎山—文镇沟大峡谷省级风景名胜区G213线川主寺至汶川段灾害整治工程影响评估报告表》等项目设计方案和影响评估论证报告。启动了九寨沟景区游览基础设施栈道、成兰铁路(阿坝段)牵引站供电工程、G544川九路恢复重建项目、S448叠溪至松坪沟公路恢复重建项目、都江堰至四姑娘山轨道交通等省、州重点项目和灾后恢复重建项目。成功申报理县桃坪为省级风景名胜区,编制完成《达古冰山—卡龙沟风景名胜区总体规划(修编)》。四川大熊猫栖息地世界遗产阿坝片区保护规划已通过省厅组织的专家评审,启动了《阿坝藏族羌族自治州实施〈四川省世界遗产条例〉的补充规定(修正案)》的立法工作,已完成《补充规定》三审。

   二、构设置

   阿坝州城乡规划建设和住房保障局下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位0个。

纳入阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.州城乡规划建设和住房保障局机关

2.州城乡建设监察执法支队

3.州建筑工程质量安全监督站

4.州世界遗产管理办公室



第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1051.56万元,支出总计1192.03万元。与2017年相比,收入总计减少162.98,下降13.42%,支出总计减少199.30万元,下降14.32%。主要变动原因是2018年下属两个事业单位分开独立核算。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计1051.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1051.11万元,占99.96%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.45万元,占0.04%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1192.03万元,其中:基本支出861.84万元,占72.30%;项目支出330.19万元,占27.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1051.11万元,支出总计1191.59万元。与2017年相比,财政拨款收入减少163.27万元,下降13.44%,支出减少137.36万元,下降10.34%。主要变动原因是2018年下属两个事业单位分开独立核算。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1191.59万元,占本年支出合计的99.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少163.27万元,下降13.44%。主要变动原因是2018年下属两个事业单位分开独立核算。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1191.59万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出1006.22万元,占84.44%节能环保支出(类)支出3.36万元,占0.28%社会保障和就业(类)支出88.68万元,占7.44%医疗卫生与计划生育(类)支出38.13万元,占3.20%住房保障(类)支出55.20万元,占4.6%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1191.59完成预算98.18%。其中:

1.   城乡社区支出(类):支出决算为1006.22万元,完成预算97.85%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度因项目支出与基本支出结转有财政应返还额度。

2.   城乡社区管理事务(款):支出决算为996.19万元,完成预算97.83%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度因项目支出与基本支出结转有财政应返还额度。

3.   行政运行(项):支出决算为679.39万元,完成预算98.79%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度因基本工资结转有财政应返还额度。

4.   一般行政管理事务(项):支出决算为316.8万元,完成预算95.83%,决算数大于预算数的主要原因是2018年度因项目支出结转有财政应返还额度。

城乡社区规划与管理(款):支出决算为7.69万元,完成预算100%

城乡社区规划与管理(项):支出决算为7.69万元,完成预算100%

城乡社区公共设施(款):支出决算为2.34万元,完成预算100%

其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为2.34万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类):支出决算为88.67万元,完成预算100%

行政事业单位离退休(款):支出决算为88.67万元,完成预算100%

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为63.84万元,完成预算100%

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为24.83万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出(类):支出决算为38.13万元,完成预算100%

行政事业单位医疗(款):支出决算为38.13万元,完成预算100%

行政单位医疗(项):支出决算为31.27万元,完成预算100%

公务员医疗补助(项):支出决算为6.86万元,完成预算100%

4.节能环保支出(类):支出决算为3.36万元,完成预算100%

可再生能源(款):支出决算为3.36万元,完成预算100%

可再生能源(项):支出决算为3.36万元,完成预算100%

5.住房保障支出(类):支出决算为55.2万元,完成预算100%

住房改革支出(款):支出决算为55.2万元,完成预算100%

住房公积金(项):支出决算为54万元,完成预算100%

购房补贴(项):支出决算为1.2万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出820.7万元,其中:

人员经费663.08万元,主要包括:基本工资128.41万元、津贴补贴200.95万元、奖金114.93万元、伙食补助费5.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.84万元、职业年金缴费24.83万元、职工基本医疗保险缴费31.27万元、公务员医疗补助缴费6.86万元、其他社会保障缴费2.54万元,住房公积金54万元、医疗费5.02万元、其他工资福利支出24.84万元、抚恤金17.76万元、生活补助21.94万元。

公用经费157.62万元,主要包括:办公费8.32万元、印刷费3.7万元、咨询费1.45万元、水费0.93万元、电费4.78万元、邮电费25.04万元、差旅费43.85万元、维修(护)费7.28万元、租赁费5.36万元、培训费4.93万元、公务接待费0.31万元、福利费5.25万元、公务用车运行维护费46.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为46.74万元,完成预算95.23%,决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约原则严格控制“三公”经费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算46.43万元,占99.34%;公务接待费支出决算0.31万元,占0.66%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出46.43万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少59.22万元,下降56.05%。主要原因是本单位2017年购置公务用车一辆。

其中:公务用车购置支出0万元。截至201812月底,单位共有公务用车5辆,其中:越野车5辆。

公务用车运行维护费支出46.43万元。主要用于规划建设、住房保障、质量安全、风景名胜(自然遗产)管理、环境治理等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元,完成预算11.92%公务接待费支出决算比2017年减少0.87万元,下降73.73%。主要原因是本单位厉行节约原则严格控制公务接待费的使用。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次1次,5人,(不包括陪同人员),共计支出0.31万元,具体内容包括:省建设厅到我局检查、督导工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对本单位所有项目开展了预算事前绩效评估,对22个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门按照年初预算绩效评估较好的完成了项目目标任务。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“国家级传统村落宣传推广工作经费”、“办公用房维修”“房地产市场信息系统平台改造升级”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.国家级传统村落宣传推广工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为13.8万元,完成预算的46%。通过项目实施,促进了国家级传统村落的保护与发展,发现的主要问题:项目实施进度较慢。下一步改进措施:加快项目实施进度。

2.办公用房维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元,执行数为6.30万元,完成预算的90%。通过项目实施,保障了办公用房的正常使用,提高了工作效率。发现的主要问题:预算编制时资金预算不够精准。下一步改进措施:提高预算编制精确度。

3.房地产市场信息系统平台改造升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47万元,执行数为42.21万元,完成预算的89.81%。通过项目实施,提升和改造了阿坝州房地产市场信息系统平台,保障了全州房地产行业健康平稳发展。发现的主要问题:预算编制时资金预算不够精准。下一步改进措施:提高预算编制精确度。

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,阿坝州城乡规划建设和住房保障局机关运行经费支出万159.07元,比2017年减少75万元,下降32%主要原因是2018年下属事业单位分开核算、本部门厉行节约原则节约使用各项经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,阿坝州城乡规划建设和住房保障局政府采购支出总额7.98万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.98万元。主要用于办公设备采购、采购领导干部个人房产信息查核报送系统、房地产市场信息系统平台改造升级采购信息软件及服务。授予中小企业合同金额6.98万元,占政府采购支出总额的87.47%,其中:授予小微企业合同金额0.99万元,占政府采购支出总额的12.53%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,阿坝州城乡规划建设和住房保障局共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆,单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。



第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)

行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

城乡社区规划与管理(款)

城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理扥方面支出。

其他城乡社区支出(款)

其他城乡社区支出(项):反映除城乡社区支出规定项目科目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

10.节能环保支出(类)

可再生能源(款)

可再生能源(项):反映可再生能源方面的支出。

11.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的的住房公积金。

12.社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政对基本医疗保险基金的补助。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



四部分附件

附件1

阿坝州住房和城乡规划建设和住房保障局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。阿坝州城乡规划建设和住房保障局下属二级单位4个,其中行政单位1个(州城乡规划建设和住房保障局机关),参照公务员法管理的事业单位3个(州城乡建设监察执法支队、州建筑工程质量安全监督站、州世界遗产管理办公室),其他事业单位0个。

(二)机构职能。阿坝州城乡规划建设和住房保障局根据《阿坝州人民政府办公室关于印发阿坝州城乡规划建设和住房保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(阿府办发〔201065号)文件规定,贯彻执行国家、省住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策,承担全州城乡规划建设与住房保障各项职能职责。

(三)人员概况。阿坝州城乡规划建设和住房保障局总编制41名,其中:行政编制23名(包含工勤人员3名),参照公务员法管理的事业编制18名。2018年末实有人数34人,其中:行政人员18人(包含工勤人员3名),参照公务员法管理的人员16名。退休人员16名,编外长期聘用人员3名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年度收入合计1051.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1051.11万元,占99.96%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.45万元,占0.04%

(二)部门财政资金支出情况。阿坝州城乡规划建设和住房保障局2018年度支出合计1192.03万元,其中:基本支出861.84万元,占73.30%;项目支出330.19万元,占27.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理情况。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善,本部门严格按照预算绩效管理要求,依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则,结合当年重点工作需要,规范编制部门预算,切实提高单位预算编制质量。

一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合,认真核实人员编制、车辆编制以及办公面积,准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况,公务用车实有数量以及机关办公面积,据实填报2018年预算管理系统。同时,根据职能职责和州委州政府交办的重点工作,要求各下属单位、科室及时申报2018年度项目经费,完善资金申报资料及手续。

二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制,确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总各下属单位、科室2018年重点工作及项目经费需求,根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细,完善相关资金申报手续。待2018年预算控制数下达后,我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解,明确绩效目标。

三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理,绩效目标指向明确,符合国家政策法规和单位职能要求,从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标,确保在一定期限内如期实现。

四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后,按照州财政局规定的时间节点逐级送审,确保预算编制质量,杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各部门。

按照州财政局的统一部署,本部门高度重视绩效考评工作,制定了绩效总目标,依照国家政策法规规定和本部门实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金。

(二)部门整体预算绩效管理情况。

1.专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度,加强对各下属单位及科室预算执行管理,及时跟进各项目资金使用情况,对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续,坚持先审批,后使用,确保专项资金专款专用。

2.非税收入执收情况。阿坝州城乡规划建设和住房保障局非税收入仅来源于州城乡建设监察执法支队执行的罚没收入。2018年共收缴罚没收入9.59万元,均及时全额上缴国库。

3.政府采购实施计划情况。2018年,阿坝州城乡规划建设和住房保障局政府采购支出总额7.98万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.98万元。主要用于办公设备采购、采购领导干部个人房产信息查核报送系统、房地产市场信息系统平台改造升级采购信息软件及服务在政府采购计划执行过程中,我们严格执行《政府采购法》,根据实际需求,按照实施计划进度和标准完成采购,确保应采尽采,符合规定。

4.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定,对符合固定资产限额标准的财物,我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账,完善入库出库手续,确保每一件固定资产登记在册,领取人签字,责任落实到人。定期核对账目,确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作,对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5.内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组,完成了内部控制基础性评价工作,确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面,本部门严格按照规定,明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算,后支出”,实行预算全覆盖,各项收入和支出全部纳入预算管理,统筹安排使用,优化使用结构,保证重点项目实施。

6.信息公开情况。根据州财政局统一安排,我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别在州政府网站公开了2017年部门决算、2018年部门预算信息,做到基础数据真实、准确、完整。

7.绩效评价及绩效监控情况。按照州财政局的统一部署,本部门高度重视绩效考评工作,制定了绩效总目标,依照国家政策法规规定和本部门实际情况,健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金。通过采取询问和集中评议的方法,对各下属单位及科室项目资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。

四、评价结论及建议

()评价结论。

通过绩效评价,我们认为,2018年度部门预算具有明确的用途和目标,制定了详细的执行计划,资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范,能较好地满足工作需要,取得了良好经济效益和社会效益。

()存在问题。

一是由于工作安排的原因,存在部门预算执行进度不均衡,项目资金使用“前松后紧”现象;二是受评价指标所限,部分项目效果无法量化,评价结果参差不齐。

()改进建议。

加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,进一步提高参评人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。



五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑:王志强

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