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公开时间：2024年9月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
阿坝州住房和城乡建设局根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局机构编制事项的通知》（阿编发[2019]77号）精神，履行各项职能职责。下属2个直属参公事业单位根据阿编发[2019]53号履行各项职能职责。
阿坝州城乡建设住房局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
纳入阿坝州城乡建设住房局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 阿坝州住房和城乡建设局
2. 州城乡环境综合治理服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1697.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.07万元，增长1%。主要变动原因是人员工资标准提高导致人员经费预算增加。
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1697.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1697.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1697.79万元，其中：基本支出1266.65万元，占74.6%；项目支出431.15万元，占25.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1697.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.07万元，增长1%。主要变动原因是人员工资标准提高导致人员经费预算增加。（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1697.79万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.07万元，增长1%。主要变动原因是人员工资标准提高导致人员经费预算增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1697.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出143.5万元，占8.45%；卫生健康支出60.03万元，占3.54%；住房保障支出73.5万元，占4.33%；城乡社区支出1420.76，占83.68%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,672.72万元，完成预算100%。其中:
1.城乡社区支出（类）：支出决算为1420.76万元，完成预算100%。
城乡社区管理事务（款）：支出决算为1420.76万元，完成预算100%。
行政运行（项）:支出决算为802.92万元，完成预算100%。
一般行政管理事务（项）：支出决算为425.25万元，完成预算100%。
其他城乡社区管理事务支出：支出决算为192.59万元。
2.社会保障和就业（类）：支出决算为143.5万元，完成预算100%。
行政事业单位养老支出（款）：支出决算为143.5万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为95.67万元，完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为47.83万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）：支出决算为60.03万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗（款）：支出决算为60.03万元，完成预算100%。
行政单位医疗（项）：支出决算为36.66万元，完成预算100%。
公务员医疗补助（项）：支出决算为10.45万元，完成预算100%。
事业单位医疗（项）：支出决算为10.34万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）：支出决算为73.5万元，完成预算100%。
住房改革支出（款）：支出决算为73.5万元，完成预算100%。
住房公积金（项）：支出决算为73.5万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1266.65万元，其中：
人员经费1106.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费160.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.32万元，完成预算99.33%，较上年度增加减少14.25万元，下降28.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.93万元，占93.76%；公务接待费支出决算2.32万元，占6.24%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.93万元,完成预算99.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少12.43万元，下降25%。主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出35.93万元。主要用于马尔康城市环境质量提升项目、安全生产、城乡环境治理工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.32万元，完成预算92.18%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.43万元，增长22%。主要原因是接待批次增加。
国内公务接待支出2.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，95人次（不包括陪同人员）
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，阿坝州城乡建设住房局运行经费支出160.25万元，比2022年度减少40.64万元，下降20%，主要原因是为厉行节约，压减三公经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，阿坝州城乡建设住房局政府采购支出总额94.3万元，其中：政府采购工程支出56.6万元、政府采购服务支出37.7万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，阿坝州城乡建设住房局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于开展日常工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对阿坝州建筑节能、垃圾分类等业务宣传经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、阿坝州建筑节能、垃圾分类等业务宣传经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，州住建局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符，绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
阿坝州住房和城乡建设局
2023年预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门基本情况
（一）机构组成。
阿坝州住房和城乡建设局属一级预算单位，下属2个二级预算单位，分别是:阿坝州住房和城乡建设局（行政及参公）和阿坝州城乡环境综合治理服务中心。
（二）机构职能。阿坝州住房和城乡建设局根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局机构编制事项的通知》（阿编发[2019]77号）批准，贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策，统筹发展全州住房和城乡建设工作。直属2个参公事业单位根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（阿编发[2019]53号）批准。阿坝州建设工程质量安全监督站（州工程造价站）负责全州建筑工程施工质量、安全生产、工地环保、竣工验收备案等工作的实施、监督执行及技术指导；负责全州建设工程监理、工程质量检测及鉴定行业的监督管理；提供全州建筑工程质量安全事故的调查服务。阿坝州城市管理综合行政执法监督局贯彻执行国家有关城市管理执法的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订全州城市管理政策措施并监督执行；负责全州城市管理执法业务指导、组织协调、监督检查工作，指导全州城市管理执法队伍建设；组织查处涉及城乡建设领域重大案件，协调、监督跨县（市）案件的查处。直属2个事业单位根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（阿编发[2019]53号）批准。阿坝州城乡环境综合治理服务中心依据国家、地方有关城市建设管理法律、法规、规章和《四川省城乡环境综合治理条例》等行政法规，对违反城乡环境综合治理的违法违章行为依法实施监察和处置，对全州城乡环境综合治理工作的监督、检查、指导。阿坝州建设工程消防和勘察设计技术中心承担建设工程消防、防雷设计审查验收等相关技术服务工作，依规参与相关火灾事故技术调查分析工作，为建设工程勘察技术与消防设计审查验收规范性文件的制定提供技术服务；承担全州房屋建筑和市政工程勘察设计技术服务工作，提供施工图设计文件质量检查、设计事故调查的技术支持。
（三）人员概况。
2023年州城乡建设住房局部门单位年末在职人员43人。二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年年初各项收入预算为11513.06万元、决算报表收入1697.79万元万元。
（二）支出情况。2023年年初预算支出合计11513.06万元，决算报表支出1697.79万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年初无结转结余，年末结转项目资金共2项；马尔康城市环境质量提升（房屋建筑）工程（州级）33474240.76元，工程审批管理技术服务费149400元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度部门预算绩效评价体系得分为93分。部门整体支出绩效情况如下
1. 履职效能评分得分15分。
（1）工资性支出履职效果，严格执行相关政策，工资及时、足额发放；社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。工资性支出共1106.40万元。
（2）日常公用经费履职效果，严格执行预算，保障单位日常运转。日常公用经费共支出160.24万元。
（3）项目支出经费履职效果，预算编制科学合理，严格执行预算，年终所有项目均达到了预期绩效目标，无结余资金。项目支出经费431.14万元，决算数小于预算数的原因为马尔康城市环境质量提升项目经费调整由马尔康市财政局核算，不作为州本级财政拨款核算。
2.预算管理评分得分24.5分
（1）预算编制质量，严格按要求科学准确的编制年初部门预算
（2）单位收入统筹，本单位收入为财政拨款收入。本年度财政拨款收入359.66万元。
（3）支出执行进度，严格执行预算，保障单位日常运转，保障工资及时、足额发放和社保及时、足额缴纳。
（4）预算年终结余
无。
（5）严控一般性支出
（1）2023年“三公”经费总预算38.62万元，实际总支出38.07万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，实际支出0万元，较上年减少0万元；单位公车保有量5辆，实际支出35.93万元，较上年减少12.43万元，原因是本年车辆情况较好，维护费用相应减少；公务接待费预算2.62万元，实际支出2.1379万元，总支出较上年支出减少0.07万元，原因是厉行节约。2023年本单位公务接待37批次，共计142人次。
（2）2023年培训费决算数37.34万元，总支出较上年度培训费增加22.76万元，原因是为进一步提供职工水平，今年开展培训的次数增加。培训费、差旅费支出严格按照相关文件执行。
3.财务管理得10分。
（1）财务管理制度
部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，财务管理制度得到落实。
（2）财务岗位设置
部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离
（3）资金使用规范
部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理得9分。
固定资产管理制度执行不到位，没有定期对固定资产清查盘点。
5.采购管理得6分。
部门严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法及政府采购相关规定。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额 197.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额233.64万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策评分得分9分
部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
2. 项目执行评分得分10分
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目预算执行率100%。
3.目标实现评分得分11分
部门预算项目绩效目标数量指标全面完成，预算项目绩效目标效益指标达到年初计划实施效果。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因并及时纠正。逐步建立重大政策、项目绩效跟踪机制，按照项目进度和绩效情况拨款，对存在严重问题的要暂缓或停止预算拨款。加强预算执行监测，科学调度资金，简化审核材料，缩短审核时间，推进国库集中支付电子化管理，切实提高预算执行效率。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位2023年度部门预算绩效评价体系得分为93分。部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题。
在资金的使用和安排上取得了较好的预算执行结果，但仍存在预算管理不够完善，资金使用不够科学等问题，我单位认真梳理存在的问题，改进提高工作效率。
1、资金的使用还不完全符合科学性，效益性，基本支出占比较大。
2、固定资产管理不够完善,固定资产管理有待提高，未定期对固定资产清查盘点。
3、部门信息化建设程度仍比较低，着力推进信息化建设势在必行。
（三）改进建议。
单位内部业务科室与财务部门应密切配合，提高对预算绩效管理重要性的认识。要实现“又好又快"的预算管理目标，确保预算的有序执行，应多措并举，齐抓共管。切实加强预算绩效管理的力度，努力提高预算执行绩效管理的质量。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023-310002-阿坝州城乡环境综合治理服务中心决算公开报表
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