阿坝州住房和城乡建设局2025年部门预算

  

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州住房和城乡建设局（简称州住房城乡建设局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和《阿坝州机构改革方案》（阿委发〔2024〕1号）批准，贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策，统筹发展全州住房和城乡建设工作。

（二）2025年重点工作

1.持之以恒，推动城乡环境质量提升行动取得新成效。严格落实领导小组办公室职能职责，优化各项工作机制，推动发现问题、发放“三色”清单、督促整改、“回头看”、扣取目标绩效分值的闭环管理模式，营造良好工作氛围、形成有力震慑；狠抓城乡环境质量提升“微网实格”管理，宣传、推广和使用“净土阿坝·平安微治理随手拍”小程序。持续开展“2+4”专项整治暨“全域无垃圾、城镇无污水”和广告牌、店招店牌、公厕、线缆乱象专项整治。

2.夯实基础，全面发力城乡设施建设和功能品质提升。一是深入实施城市更新行动。推进“县城精修细补十大民生工程”，加强厕所、停车场、燃气、供暖等公用设施建设，加快推进83个城镇老旧小区改造开工建设，既有住宅加装电梯增加100部以上，全力推动5个城中村改造项目和434套城市危旧房改造项目建设，加快打造具有高原民族风情的特色商区。二是全面推进县域副中心建设。尽早完成补库和申报创建工作，推进“一县一镇”提升建设，支持唐克镇等创建省级百强中心镇，加快省级百强中心镇相关项目建设进度。三是加强推动各类创建工作。有力指导黑水县扎实推动国家级传统村落集中连片保护利用相关项目，力争松潘县、汶川县也完成示范县创建；力争薛城镇、桃坪村、小河坝村成功创建国家级历史文化名镇、名村，力争金川县安宁镇成功创建第六批省级历史文化名镇。

3补齐短板，奋战全域无垃圾、城镇无污水奋斗目标。制定全州“全域无垃圾、城镇无污水”治理行动方案及具体工作措施，以项目为支撑，计划总投资8.2亿元，重点实施川主寺污水处理厂提标改造等18个污水设施及管网建设项目；计划总投资4.35亿元，加快马尔康市城市生活污水处理厂（二期）及配套管网建设项目等5个项目建设；谋划争取约7亿元的汶理茂片区、马金红阿片区垃圾焚烧发电厂项目；督促县（市）加大农村生活垃圾收转运资金保障、和污水、垃圾设施运行管理。

4.改革创新，探索建筑业、住房保障高质量发展新路径。一是推动建筑业高质量发展。积极深入推进“建筑强企”培育行动，持续服务好建筑资质企业发展升级，全力促进建筑业及产值不断提质增速。二是促进房地产健康发展。推动各项房地产措施落实落地，积极适应房地产市场新形势，加强商品房预售资金监管，做好去库存、稳市场、保交房等工作，制定全州物业服务指导价，开展物业领域专项整治工作。

5.牢守底线，推动住建事业环保安全健康高质量发展。一是坚决守牢生态文明底线。做好剩余14项环保问题整改及销号，确保县城污水处理率、生活垃圾无害处理率均保持在95%以上，农村生活垃圾处理体系行政村覆盖率达98%以上，建制镇污水处理设施覆盖率92%以上。二是坚决守牢行业安全底线。开展全州城镇燃气行业突出问题系统治理，建立健全燃气安全管理机制；开展自建房安全专项整治，着力消存量、控增量；加强建筑项目工地安全管控，狠抓建筑施工安全监管；做好建设工程消防设计审查、验收和备案抽查等工作。三是坚决守牢廉洁从政底线。始终把政治建设放在首位，全面、系统、整体落实党的领导，严格认真落实健全全面从严治党体系任务要求，不断强化作风建设，打造一支作风过硬的廉洁住建队伍。

二、   部门预算单位构成

阿坝州住房和城乡建设局属一级预算单位，下属2个二级预算单位，分别是:阿坝州住房和城乡建设局（行政及参公）和阿坝州城乡环境综合治理服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）阿坝州住房和城乡建设局2025年收入预算2153.82万元，其中：一般公共预算拨款收2153.82元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。；

（二）阿坝州住房和城乡建设局2025年支出预算2153.82万元，其中：基本支出1917.62万元，占89%；项目支出236.2元，占11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

部门（单位）2025年财政拨款收支总预算2153.82万元，比2024年财政拨款收支总预算增加712.84万元，主要原因:下属事业单位新增加编制人数，新增阿坝州住建安全信息中心事业单位，2024年调整工资标准后基本工资支出增加。

（一）收入包括：一般公共预算拨款收入2153.82万元，事业收入0万元，其他收入0万元；

（二）支出包括：社会保障和就业支出288.38万元，卫生健康支出107.41万元，城乡社区支出1597.19万元，住房保障支出160.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2025年一般公共预算当年拨款2153.82万元，比2024年预算数增加712.84万元，主要原因:增加人员及人员工资标准。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出288.38万元，占14%；住房保障支出160.84万元，占8%；卫生健康支出107.41万元，占5%；城乡社区支出1597.19万元，占75%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）: 2025年预算数为1695.89万元。主要用于：基本工资133.98万元；津贴补贴164.27万元；奖金638.38万元；社会保障缴费358.85万元；其他工资福利支出42.72万元；办公费3.13万元；水费0.94万元，邮电费5.21万元；取暖费1.25万元；差旅费27.79万元；维修(护)费0.63万元；培训费14.27万元；公务接待费2.17万元；福利费45.88万元；公务用车运行维护费36万元；其他商品和服务支出29.34万元；对个人和家庭的补助48.74万元。

其他城乡社区管理事务支出（项）： 2025年预算数为221.72万元。主要用于：基本工资195.88万元；绩效工资39.55万元；奖金39.55万元；津贴补贴21.95万元；社会保障缴费46.86万元；办公费0.95万元；水费0.36万元，邮电费0.3万；取暖费0.48万；差旅费6.53万元；培训费1.76万元；公务接待费0.25万元；福利费8.39万元；其他商品和服务支出4.13万元；对个人和家庭的补助2.7万元。

一般行政管理事务（项）: 2025年预算数为236.2万元。主要用于：

 

 

单位名称（科目）	金额
合    计	236.2
	236.2
州住建局	236.2
一般行政管理事务	236.2
阿坝州建设工程消防设计审查工作经费	40
全州住建系统安全生产专项工作经费	40
阿坝州城乡环境综合治理工作经费	10
工程审批管理技术服务费	20
各项业务培训	15
建筑工程序列初级、中级、高级（定向评价）职称评审专家费	2.2
散装水泥专家服务费	3
阿坝州城乡环境质量提升行动专班工作经费	50
2025年全州住建领域生态环境保护和污染治理专项经费	20
促进建筑业高质量发展专项工作经费	6
全州住建系统城市更新及“两重”工作经费	30

 

2.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）: 2025年预算数为160.84万元。主要用于住房公积金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2025年预算数为192.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为96.13万元，用于职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）: 2025年预算数为83.81万元，用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

事业单位医疗（项）: 2025年预算数为11.05万元，用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助（项）：2025年预算数为9.95万元，用于公务员医疗补助缴费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.6万元，用于事业单位公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出1917.62万元，其中：人员经费1891.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州住房和城乡建设局2025年“三公”经费财政拨款预算数38.42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.42万元，公务用车购置及运行维护费36万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费2.42万元。较2024年预算经费减少0.16万元，减少7%，主要原因主要原因公务接待经费压减预算。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费36万元。较2024年预算经费持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州住房和城乡建设局2025年政府性基金预算无拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  部门（单位）2025年机关运行经费财政拨款预算为XX万元，比2024年预算增加/减少XX万元，减少XX%。

（二）政府采购情况
　　 2025年部门（单位）安排政府采购预算0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产165.80万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年阿坝州住房和城乡建设局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2153.82万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

      附件：阿坝州住房和城乡建设局2025年部门预算公开表